目  录

第一部分  百色市残疾人联合会 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市残疾人联合会 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市残疾人联合会 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市残疾人联合会 概况

一、主要职责

    1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人权益，为残疾人服务。
2.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
3.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
4.协助政府并会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
5.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
6.指导和检查全市各县（市、区）残疾人联合会工作，指导和管理各类残疾人社团组织。
7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8.开展残疾人事业的国际交流与合作。
9.承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

    1.市残联：编委办定人员编制6人，其中行政编制4名，事业编制1名，后勤控制数（老办法）1人；实际在职人员5人，退休4人，均为财政全额供养人员。另聘用业务人员22人，聘用人员主要协助机关及三个直属单位开展业务工作。
2.市残疾人康复培训中心：编委办定编11人，其中事业编制9人，后勤控制数2人，实有在职人员10人，退休1人，其中财政全额供养在编在职人员10人。
3.市残疾人劳动就业管理中心：编委办定编制4人，其中事业编制3人，后勤控制数1人，实有人员3名，其中财政全额供养在编在职人员3人。
4.市残疾人辅助器具服务中心：编委办定编4人，其中事业编制2人，后勤控制数2人，实有在职人员4人，其中财政全额供养在编在职人员4人。

三、部门预算构成

    本部门预算为汇总预算，包括：市残联本级预算，以及纳入编制范围的下属单位百色市残疾人康复培训中心预算。下属单位包括：百色市残疾人康复培训中心、百色市残疾人劳动就业管理中心和百色市残疾人辅助器具服务中心，其中，百色市残疾人劳动就业管理中心和百色市残疾人辅助器具服务中心因人手少，无财务人员等原因，年度预算统一合并编制在百色市残疾人康复培训中心。   

第二部分  百色市残疾人联合会 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

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注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  百色市残疾人联合会 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门总收入881.39万元，比上年增加 133.90万元，增长 17.91%， 主要原因是：本年新增单位资金收入预算124.52万元； 总支出881.39 万元，比上年增加 133.90 万元，增长 17.91%， 主要原因是：本年新增单位资金收入预算124.52万元。 

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算881.39 万元，比上年增加133.90万元，增长17.91%。 其中：一般公共预算756.87万元，占收入总预算85.87%，比上年增加9.38万元，增长1.25%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金124.52万元，占收入总预算14.13%，比上年增加124.52万元，增长100%。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：本年新增单位资金收入预算124.52万元。

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算881.39 万元，其中：基本支出预算436.38 万元，占支出总预算49.51 %，比上年增加89.24万元，增长25.71%； 项目支出预算445.01万元，占支出总预算50.49 %，比上年增加44.66万元，增长11.16%。 主要原因是：本年新增单位资金收入预算124.52万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算756.87万元，比上年增加9.38万元，增长1.25%。收入包括：一般公共预算拨款756.87万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：人员经费正常增长。

2024年财政拨款支出总预算756.87万元，比上年增加9.38万元，增长1.25%。 支出包括：社会保障和就业支出708.24万元、卫生健康支出15.82万元、住房保障支出32.81万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：人员经费正常增长。

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出756.87 万元，比上年增加9.38万元，增长1.25%。 其中：基本支出436.38万元，项目支出320.49万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出7.75万元，比上年增加 1.64万元，增长 26.84%。主要原因是：退休人员经费按政策增列预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出54.34万元，比上年增加 9.18万元，增长 20.33%。主要原因是：缴费基数增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出27.17万元，比上年增加 27.17万元，增长 100%。主要原因是：今年增列单位职业年金缴费项目。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出77.74万元，比上年减少 1.28万元，下降 1.62%。主要原因是：本年行政人员较上年减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出42.00万元，比上年减少 8.00万元，下降 16.00%。主要原因是：本年压减项目经费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出152.29万元，比上年减少 51.11万元，下降 25.13%。主要原因是：本年压减项目经费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出345.53万元，比上年增加 33.98万元，增长 10.91%。主要原因是：事业单位人员经费增长。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.57万元，比上年减少 0.82万元，下降 18.68%。主要原因是：本年行政人员较上年减少1人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.91万元，比上年减少 0.45万元，下降 19.07%。主要原因是：本年行政人员较上年减少1人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出32.82万元，比上年减少 1.05万元，下降 3.10%。主要原因是：本年行政人员较上年减少1人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出1.41万元，比上年增加 0.40万元，增长 39.60%。主要原因是：退休人员经费按政策增列预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.34万元，比上年增加 0.42万元，增长 4.23%。主要原因是：缴费基数正常增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出436.38 万元，比上年增加89.24万元，增长25.71%。 其中：

人员经费397.68 万元，比上年增加96.51万元，增长32.05%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出99.10万元，比上年减少4.51万元，下降4.35%。主要原因：本年行政人员较上年减少。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出39.28万元，比上年减少2.49万元，下降5.96%。主要原因：本年行政人员较上年减少。

工资福利支出（类）奖金（款）支出16.66万元，比上年增加13.82万元，增长486.62%。主要原因：本年按政策增列预算。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出101.73万元，比上年增加52.93万元，增长108.46%。主要原因：本年按政策增列预算。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出54.35万元，比上年增加9.19万元，增长20.35%。主要原因：本年缴费基数增长。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出27.17万元，比上年增加27.17万元，增长100%。主要原因：本年按政策增列预算。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出13.57万元，比上年减少0.46万元，下降3.28%。主要原因：本年行政人员较上年减少。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出1.91万元，比上年减少0.45万元，下降19.07%。主要原因：本年行政人员较上年减少。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出2.04万元，比上年增加0.35万元，增长20.71%。主要原因：本年缴费基数增长。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出32.81万元，比上年减少1.06万元，下降3.13%。主要原因：本年行政人员较上年减少。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出7.68万元，比上年增加2.00万元，增长35.21%。主要原因：本年按政策增列预算。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出1.39万元，比上年增加0.04万元，增长2.96%。主要原因：本年缴费基数增长。

公用经费38.70万元，比上年减少7.28万元，下降15.83%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出1.80万元，比上年减少1.20万元，下降40.00%。主要原因：本年厉行节约，压减公用经费。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.60万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）电费（款）支出2.65万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出5.96万元，比上年减少0.22万元，下降3.56%。主要原因：本年厉行节约，压减公用经费。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出4.30万元，比上年减少1.84万元，下降29.97%。主要原因：本年厉行节约，压减公用经费。

商品和服务支出（类）会议费（款）支出1.00万元，比上年减少0.26万元，下降20.63%。主要原因：本年厉行节约，压减公用经费。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.05万元，比上年减少0.01万元，下降16.67%。主要原因：本年厉行节约，压减公用经费。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.70万元，比上年增加0.29万元，增长20.57%。主要原因：本年按政策列足预算。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出4.80万元，比上年减少1.20万元，下降20.00%。主要原因：本年厉行节约，压减三公经费。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出6.54万元，比上年减少1.44万元，下降18.05%。主要原因：本年行政人员减少。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出9.30万元，比上年减少0.40万元，下降4.12%。主要原因：本年厉行节约，压减公用经费。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.24万元，同口径比上年预算10.45 万元，减少5.21万元，下降49.86%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.44万元，比上年减少0.01万元，下降2.22%， 主要原因是：本年厉行节约，压减三公经费。

公务接待费主要用于：残疾人特种服务用车车辆保险、燃油和维修维护费等。

3.公务用车购置及运行费预算4.80 万元，比上年减少5.20万元，下降52.00%，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算4.80万元，比上年减少5.20万元，下降52.00%， 主要原因是：本年厉行节约，压减三公经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市残疾人联合会 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市残疾人联合会 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门机关运行经费安排14.08万元，比上年减少4.28万元，下降23.31%， 主要原因是：本年厉行节约，压减公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排161.10万元，比上年增加48.60万元，增长43.20%。 其中：政府集中采购预算14.10万元，占政府采购预算8.75%，比上年增加1.60万元，增长12.80%； 分散采购预算147.00万元，占政府采购预算91.25%，比上年增加47.00万元，增长47.00%。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算72.30万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算88.80万元等。主要是开展残疾人职业技能培训和更新聋儿语训部聋儿康复设备设施等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆2辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车2辆。车辆具体占用情况如下：

百色市残疾人联合会单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目16个，预算资金445.01万元。绩效目标情况详见报表10。