百色市残疾人联合会（汇总）
2022年度部门决算
目 录
第一部分：百色市残疾人联合会（汇总）概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：百色市残疾人联合会（汇总）2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：百色市残疾人联合会（汇总）2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分：百色市残疾人联合会（汇总）概况
一、主要职能
市残疾人联合会基本职责为：
1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人权益，为残疾人服务。
2.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
3.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
4.协助政府并会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
5.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
6.指导和检查全市各县（区）残疾人联合会工作，指导和管理各类残疾人社团组织。
7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8.开展残疾人事业的国际交流与合作。
9.承担市委、市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入我会2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括市残联本级和下属预算单位市残疾人康复培训中心。
第二部分：百色市残疾人联合会（汇总） 2022年度部门决算报表
|
表一：
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：百色市残疾人联合会（汇总） |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
890.81 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
21.44 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
47.68 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
879.86 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
17.21 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
31.78 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
959.93 |
本年支出合计 |
58 |
928.86 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
31.07 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
|
总计 |
31 |
959.93 |
总计 |
62 |
959.93 |
|
表二：
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：百色市残疾人联合会（汇总） |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
959.93 |
890.81 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.68 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
910.94 |
841.82 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.68 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.39 |
56.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.76 |
43.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
853.20 |
784.08 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.68 |
|
2081101 |
行政运行 |
108.52 |
108.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
40.50 |
40.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
198.78 |
198.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
484.88 |
415.75 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.68 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.21 |
17.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.21 |
17.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.78 |
31.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.78 |
31.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.78 |
31.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三：
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：百色市残疾人联合会（汇总） |
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
928.86 |
443.99 |
484.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
879.86 |
394.99 |
484.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.39 |
56.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.76 |
43.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
822.12 |
337.25 |
484.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
108.52 |
108.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
6.43 |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
40.50 |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
198.78 |
0.00 |
198.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
14.10 |
0.00 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
453.80 |
228.74 |
225.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.21 |
17.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.21 |
17.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.78 |
31.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.78 |
31.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.78 |
31.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四：
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：百色市残疾人联合会（汇总） |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
890.81 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
841.82 |
841.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
17.21 |
17.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
31.78 |
31.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
890.81 |
本年支出合计 |
59 |
890.81 |
890.81 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
32 |
890.81 |
总计 |
64 |
890.81 |
890.81 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
表五：
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：百色市残疾人联合会（汇总） |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
890.81 |
443.99 |
446.82 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
841.82 |
394.99 |
446.82 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.39 |
56.39 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.76 |
43.76 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
784.08 |
337.25 |
446.82 |
|
2081101 |
行政运行 |
108.52 |
108.52 |
0.00 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
6.43 |
0.00 |
6.43 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
40.50 |
0.00 |
40.50 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
198.78 |
0.00 |
198.78 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
14.10 |
0.00 |
14.10 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
415.75 |
228.74 |
187.02 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.21 |
17.21 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.21 |
17.21 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.78 |
31.78 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.78 |
31.78 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.78 |
31.78 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六：
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：百色市残疾人联合会（汇总） |
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
408.53 |
302 |
商品和服务支出 |
27.92 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
109.19 |
30201 |
办公费 |
1.95 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
44.42 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
95.85 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
9.20 |
30204 |
手续费 |
0.08 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
48.52 |
30205 |
水费 |
0.21 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.76 |
30206 |
电费 |
2.36 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.01 |
30207 |
邮电费 |
7.06 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.23 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.76 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.20 |
30211 |
差旅费 |
6.25 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
31.78 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.12 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.62 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.53 |
30215 |
会议费 |
0.10 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2.58 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.70 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.98 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.25 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.81 |
|
|
0.00 |
|
人员经费合计 |
|
416.06 |
公用经费合计 |
|
0.00 |
|
|
27.92 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七：
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：百色市残疾人联合会（汇总） |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
|
表八：
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：百色市残疾人联合会（汇总） |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
|
|
|
表九：
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
公开07表 |
|
|
部门：百色市残疾人联合会（汇总） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
预算数 |
决算数 |
|
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
4.95 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.45 |
0.65 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.15 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|
第三部分：百色市残疾人联合会（汇总）2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入 959.93万元（其中本年收入 959.93万元），较2021年度决算数896.26万元， 增加63.67万元，增长7.10%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 890.81万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 846.17万元，增加44.64万元，增长5.28%，主要原因：2022年新增儿童康复救助经费预算指标。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门无该项经费。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门无该项经费。
4.上级补助收入 21.44 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数18.81万元，增加2.63 万元，增长13.98%，主要原因：各县区转来上级补助的儿童康复救助经费较上年有所增长。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数 0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门无该项经费。
6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门无该项经费。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门无该项经费。
8.其他收入47.68万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0.03万元，增加47.65万元，较上年增加的原因是：2022年新增深圳狮子会帮扶款，本年根据一体化系统财务处理要求，划转直属预算单位使用的机构运行经费纳入其他资金收支科目核算。
9.使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数7.64万元，减少7.64 万元，下降100.00%，主要原因：本年无使用非财政拨款结余资金安排。
10.年初结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数23.61万元减少23.61万元，下降100.00%，主要原因：一是上年加快预算执行力度，提高预算资金使用效率，结转到本年的资金减少；二是2021年年末结转结余决算数为1.04万元，本年年初根据一体化系统账务处理新要求，全部调整到“8501其他结余”科目。
（二）本部门2022年度总支出959.93万元（其中本年支出928.86万元），较2021年度决算数896.26万元增加63.67万元，增长7.10%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）879.86万元，主要用于残疾人事业的各项支出，较2021年决算 829.26万元增加50.60万元，增长6.10%，主要原因是：2022年新增儿童康复救助经费预算指标。
2.卫生健康支出（类）17.21万元，主要用于行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助，较2021年决算 14.48万元增加2.73万元，增长18.85%，主要原因是：缴费基数变动。
3.住房保障支出（类）31.78万元，主要用于住房公积金缴纳，较2021年决算 31.40万元增加0.38万元，增长1.21%，主要原因是：缴费基数变动。
4.结余分配31.07万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算18.84万元增加12.23 万元，增长39%。增长的主要原因是：2022年非财政拨款收入较上年明显增长。
5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算1.04万元减少1.04 万元，下降100.00%，主要原因是：本年加快预算执行力度，提高预算资金使用效率。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
百色市残疾人联合会（汇总）2022年度一般公共预算财政拨款支出890.81万元，较2021年度决算数868.53万元，增加22.28万元，增长2.57% 。其中：基本支出443.99万元，项目支出446.82 万元。
百色市残疾人联合会（汇总）2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为911.91万元，支出决算为890.81万元，完成年初预算的100.00%。
(1)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 行政单位离退休（项）年初预算为4.01 万元，支出决算为4.61万元，执行率为115%，形成预决算差异原因是：本年新增退休人员1名。
(2)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算为0.82万元，支出决算为1.01万元，执行率为123%，形成预决算差异原因是：本年新增退休人员1名。
(3)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为46.61万元，支出决算为43.76万元，执行率为94%。形成预决算差异原因是：本年新增退休人员1名。
(4)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为7.01万元，形成预决算差异原因是：按规定追加职业年金停保记实缴费预算经费。
(5)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 行政运行（项）年初预算为90.71万元，支出决算为108.52万元，完成年初预算的120%。形成预决算差异原因是：年内财政追加机关在职人员工资类项目经费。
(6)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 一般行政管理事务（项）年初预算为0.7万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的919%。形成预决算差异原因是：财政追加下达走访慰问贫困残疾人、优秀残疾人代表经费。
(7)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 残疾人康复（项）年初预算为44.5万元，支出决算为40.50万元，执行率为91%，形成预决算差异原因是：受疫情严重影响，残疾人辅具流动服务车暂停运行，开支较少。
(8)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 残疾人就业（项）年初预算为211.5万元，支出决算为198.78万元，完成年初预算的94%。形成预决算差异原因是：残疾人辅助性就业机构受疫情因素影响暂停运营。
(9)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 残疾人体育（项）年初预算为46万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的31%。形成预决算差异原因是：一是受疫情影响，全市残运会及全区残运会延期举办；二是财政困难，部分经费暂未落实到位。
(10)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 其他残疾人事业支出（项）年初预算为415.08万元，支出决算为415.75万元，完成年初预算的100.16%。
(11)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为1.35万元。形成预决算差异原因是：年中财政追加职业年金记实收益经费。
(12)卫生健康支出（类）卫生健康支出（款） 行政单位医疗（项）年初预算为5.1万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的93%，形成预决算差异原因是：本年新增退休人员1名。
(13)卫生健康支出（类）卫生健康支出（款） 事业单位医疗（项）年初预算为9.17万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的106%，形成预决算差异原因是：缴费基数变动。
(14)卫生健康支出（类）卫生健康支出（款） 公务员医疗补助（项）年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%。
(15)住房保障支出（类）住房保障支出（款） 住房公积金（项）年初预算为34.95万元，支出决算为31.78万元，完成年初预算的91%。形成预决算差异原因是：本年新增退休人员1名。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出443.99万元，其中：人员经费支出416.06万元，公用经费支出27.92万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出408.53万元，年初预算292.34万元，完成年初预算的140%，形成预决算差异原因是：年内财政追加在编人员奖金及职业年金等预算指标。
其中：30101基本工资109.19万元，30102津贴补贴44.42万元，30103奖金95.85万元，30106伙食补助费9.20万元，30107绩效工资48.52万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费43.76万元，30109职业年金缴费7.01万元，30110职工基本医疗保险缴费14.23万元，30111公务员医疗补助缴费2.76万元，30112其他社会保障缴费1.20万元，30113住房公积金31.78万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出0.62万元。
(2)商品和服务支出27.92万元，年初预算43.13万元，完成年初预算的65%，形成预决算差异原因是：响应上级号召，厉行节约，压缩日常经费支出。
其中：30201办公费1.95万元，30202印刷费0.00万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费0.08万元，30205水费0.21万元，30206电费2.36万元，30207邮电费7.06万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费0.00万元，30211差旅费6.25万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费0.12万元，30214租赁费0.00万元，30215会议费0.10万元，30216培训费0.00万元，30217公务接待费0.00万元，30218专用材料费0.00万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费0.00万元，30229福利费0.00万元，30231公务用车运行维护费0.00万元，30239其他交通费用7.98万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出1.81万元。
(3)对个人和家庭的补助7.53万元，年初预算4.75万元，完成年初预算的159%，形成预决算差异原因是：一是年内增加退休人员1名；二是年内从公用经费中安排残疾人慰问经费；三是按财政要求将职业年金记实收益经费计入本项。
其中：30301离休费0.00万元，30302退休费2.58万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金0.00万元，30305生活补助2.70万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助0.00万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助2.25万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
百色市残疾人联合会（汇总）2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数减少1.24万元，下降100.00%。年初预算为0.00万元，本年度我会无该项经费。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
百色市残疾人联合会（汇总）上年及本年均无该项经费。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.65万元，完成年初预算的13%，比上年增加0.02万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.50万元，公务接待费支出决算0.15万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0.50万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0.50万元，完成年初预算的11%，比上年增加0.28万元，原因是：上年因疫情原因车辆使用较少，本年支出正常增长。该经费用于残疾人辅具流动服务车车辆保险和年度检修费。2022年，百色市残疾人联合会及1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.50万元，平均每辆0.5万元。
（三）公务接待费支出0.15万元，完成年初预算的33%， 比上年减少0.26万元，原因是：疫情因素影响，本年接待上级来访次数、人数均明显减少。国内公务接待批次1次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出14.68万元（指市残联本级的日常公用经费），比2021年决算数减少19.39万元，下降56.91%。原因是：1.落实过紧日子要求压减日常各项办公经费支出；2.自本年开始，直属预算单位的公用经费独立编制预决算，不再列为机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额99.11万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.85万元。授予中小企业合同金额99.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额98.79万元，占授予中小企业合同金额的99.68%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评21个,共涉及资金574.26万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“残疾人培训费”、“残疾人就业、康复和辅具机构运行经费”2个项目进行了绩效评价，涉及预算支出208.91万元。其中，“残疾人培训费”为部门评价，部门评价得分97分，评价结果为一等等次；“残疾人就业、康复和辅具机构运行经费”为财政部门复核评价，复核结果为二等等次。
组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1055.38万元。从评价情况来看，2022年，百色市残联在残疾人就业、残疾人教育、残疾人康复和残疾人权益保障等各方面工作成效显著，较好完成了年度各项绩效目标，部门整体支出绩效自评得分95.04分，自评结论为一等等次。
财政部门对部门整体支出绩效自评进行复核，复核结果为二等等次。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
|
序号 |
项目名称 |
自评得分 |
自评结论（等级） |
主要原因分析 |
备注 |
|
1 |
基层党组织活动经费 |
98.91 |
一等 |
|
|
|
2 |
中央财政残疾人事业发展补助资金(彩票公益金) |
90 |
一等 |
|
|
|
3 |
全国助残日期间各项工作经费 |
93 |
一等 |
|
|
|
4 |
特种辅具流动服务车辆运行费 |
91.52 |
一等 |
|
|
|
5 |
走访慰问困难残疾人、助残机构 |
100 |
一等 |
|
|
|
6 |
机关事业单位做实职业年金 |
100 |
一等 |
|
|
|
7 |
残疾人种养殖示范基地扶持项目 |
95 |
一等 |
|
|
|
8 |
残疾人辅助性就业机构扶持经费 |
94.8 |
一等 |
|
|
|
9 |
残疾人体育补助经费 |
96.87 |
一等 |
|
|
|
10 |
百色右江区残疾人人身意外伤害小额保险补助经费 |
99.72 |
一等 |
|
|
|
11 |
年度考核奖励 |
100 |
一等 |
|
|
|
12 |
残疾人康复服务中心附属工程及办公设备采购 |
95.97 |
一等 |
|
|
|
13 |
残疾人培训费 |
94.87 |
一等 |
|
|
|
14 |
残疾 人就业、康复和辅具机构业务经费 |
99.71 |
一等 |
|
|
|
15 |
其他残疾人事业发展业务经费 |
92.2 |
一等 |
|
|
|
16 |
第三届全市残疾人运动会 |
88.46 |
二等 |
受疫情影响，比赛延期。 |
|
|
17 |
残疾儿童康复救助资金 |
98 |
一等 |
|
|
|
18 |
残疾人子女助学金 |
98.37 |
一等 |
|
|
|
19 |
广西“阳光助学”计划项目 |
98 |
一等 |
|
|
|
20 |
残疾人自主就业创业扶持 |
90 |
一等 |
|
|
|
21 |
全区第十届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会 |
88.06 |
二等 |
受疫情影响，比赛多次延期。 |
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指百色部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入百色预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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