目 录
第一部分：百色市残疾人康复培训中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：百色市残疾人康复培训中心2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：百色市残疾人康复培训中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分：百色市残疾人康复培训中心概况
一、主要职能
因客观原因合并编入百色市残疾人康复培训中心2022年度部门预算的共有百色市残疾人康复培训中心、百色市残疾人劳动就业管理中心、百色市残疾人辅助器具服务中心三个财政全额拨款事业单位。其主要职能分别如下：
（一）百色市残疾人康复培训中心主要职能为：组织实施全市残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构业务工作，开展残疾预防，康复需求，指导基层和社区残疾人康复工作，对7岁以下的聋儿免费配备辅助器具进行训练，使受训聋哑儿童能开口说话；对脑瘫儿童实施康复训练；开展为残疾儿童康复提供相关服务。
（二）百色市残疾人劳动就业管理中心主要职能为：负责本市残疾人劳动就业培训、求职登记、劳动能力评估，残疾人就业推荐、核查、回访、咨询、指导，制定年度就业安置计划，收缴和管理残疾人就业保障金。
（三）百色市残疾人辅助器具服务中心主要职能为：根据上级残联业务主管部门、市政府、百色市残联的指导和要求，制定本级工作计划，对全市残疾人辅助器具服务行业进行指导，协调、组织、指导县（市、区）级残疾人辅助器具服务站，实施对贫困残疾人配置辅助器具的救助，开展残疾人辅助器具工作；根据本地残疾人需求状况开展各项服务，包括知识宣传、信息咨询、辅助器具展示、评估适配、使用训练、适应性改造、辅助器具适配、服务转介等，为各类残疾人提供全面服务；对贫困残疾人配置辅助器具实施救助；承担上级和本级残联赋予的各项工作任务。
二、部门决算单位构成
百色市残疾人康复培训中心2022年纳入编报预算范围的非参照公务员管理事业单位共有3个，分别为百色市残疾人康复培训中心、百色市残疾人劳动就业管理中心、百色市残疾人辅助器具服务中心。三个单位均无内设机构。
第二部分：百色市残疾人康复培训中心 2022年度部门决算报表
|
表一：
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：百色市残疾人康复培训中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
291.89 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
21.44 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
45.65 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
297.09 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
9.71 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
21.67 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
358.98 |
本年支出合计 |
58 |
328.47 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
30.51 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
|
总计 |
31 |
358.98 |
总计 |
62 |
358.98 |
|
表二：
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：百色市残疾人康复培训中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
358.98 |
291.89 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.65 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
327.61 |
260.52 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.65 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.78 |
31.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.77 |
30.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
295.82 |
228.74 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.65 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
295.82 |
228.74 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.65 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三：
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：百色市残疾人康复培训中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
328.47 |
291.89 |
36.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
297.09 |
260.52 |
36.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.78 |
31.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.77 |
30.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
265.31 |
228.74 |
36.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
265.31 |
228.74 |
36.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四：
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：百色市残疾人康复培训中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
291.89 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
260.52 |
260.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
291.89 |
本年支出合计 |
59 |
291.89 |
291.89 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
32 |
291.89 |
总计 |
64 |
291.89 |
291.89 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
表五：
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：百色市残疾人康复培训中心 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
291.89 |
291.89 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
260.52 |
260.52 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.78 |
31.78 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.77 |
30.77 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
228.74 |
228.74 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
228.74 |
228.74 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六：
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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
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|
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公开06表 |
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部门：百色市残疾人康复培训中心 |
|
|
金额单位：万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
277.56 |
302 |
商品和服务支出 |
13.25 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
71.09 |
30201 |
办公费 |
0.97 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
20.03 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
67.40 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
6.80 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
48.52 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.77 |
30206 |
电费 |
2.21 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
5.62 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.52 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.15 |
30211 |
差旅费 |
3.11 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
21.67 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.62 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.09 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.29 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.60 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.20 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.33 |
|
|
0.00 |
|
人员经费合计 |
|
278.65 |
公用经费合计 |
|
0.00 |
|
|
13.25 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七：
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
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|
公开08表 |
|
部门：百色市残疾人康复培训中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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注：本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
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表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
|
部门：百色市残疾人康复培训中心 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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注：本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
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表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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|
部门：百色市残疾人康复培训中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
预算数 |
决算数 |
|
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 |
|
第三部分：百色市残疾人康复培训中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入 358.98万元（其中本年收入 358.98万元），较2021年度决算数190.58万元， 增加168.40万元，增长88.36%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 291.89万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 162.29万元，增加129.60万元，增长79.86%，主要原因：本年度三个二层中心预算统一合并编制在百色市残疾人康复培训中心，不再分开编制决算报表。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门无该项经费。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门无该项经费。
4.上级补助收入 21.44 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数18.81万元，增加2.63 万元，增长13.98%，主要原因：各县区转来上级补助的儿童康复救助经费较上年有所增长。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数 0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门无该项经费。
6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门无该项经费。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门无该项经费。
8.其他收入45.65万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加45.65万元，增长100%，主要原因：本年根据一体化系统财务处理要求，主管部门拨入机构业务经费纳入其他资金收支科目核算。
9.使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数7.09万元，减少7.09 万元，下降100.00%，主要原因：本年无使用非财政拨款结余资金安排。
10.年初结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数2.38万元减少2.38万元，下降100.00%，主要原因：一是上年加快预算执行力度，提高预算资金使用效率，结转到本年的资金减少；二是2021年年末结转结余决算数为1.04万元，本年年初根据一体化系统账务处理新要求，全部调整到“8501其他结余”科目。
（二）本部门2022年度总支出358.98万元（其中本年支出328.47万元），较2021年度决算数190.58万元增加168.40万元，增长88.36%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）297.09万元，主要用于残疾人事业的各项支出，较2021年决算 157.63万元增加139.46万元，增长88.47%，主要原因是：本年度市残联三个直属单位预算统一合并编制在百色市残疾人康复培训中心，不再分开编制决算报表。
2.卫生健康支出（类）9.71万元，主要用于事业单位医疗保险，较2021年决算 0.00万元增加9.71万元，增长100%，主要原因是：本年度市残联三个直属单位预算统一合并编制在百色市残疾人康复培训中心，不再分开编制决算报表。
3.住房保障支出（类）21.67万元，主要用于住房公积金缴纳，较2021年决算 11.85万元增加9.82万元，增长82.87%，主要原因是：本年度市残联三个直属单位预算统一合并编制在百色市残疾人康复培训中心，不再分开编制决算报表。
结余分配30.51万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算18.81万元增加11.70 万元，增长62.20%，主要原因是：本年非财政拨款收入较上年明显增长。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算1.04万元减少1.04 万元，下降100.00%，主要原因是：本年加快预算执行力度，提高预算资金使用效率。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
百色市残疾人康复培训中心2022年度一般公共预算财政拨款支出291.89万元，较2021年度决算数162.40 万元，增加129.49万元，增长80% 。其中：基本支出291.89万元，项目支出0.00 万元。
百色市残疾人康复培训中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为210.08万元，支出决算为291.89万元，完成年初预算的139%。
(1)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算为0.82万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：财政追加下达退休人员物业补贴经费。
(2)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为30.86 万元，支出决算为30.77万元，完成年初预算的100%。
(3)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 其他残疾人事业支出（项）年初预算为146.09万元，支出决算为228.74万元，完成年初预算的157%。形成预决算差异原因是：财政追加下达绩效考评奖励、在职人员物业补贴、失业保险等人员经费。
(4)卫生健康支出（类）卫生健康支出（款） 事业单位医疗（项）年初预算为9.17万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的106%。形成预决算差异原因是：缴费基数变动。
(5)住房保障支出（类）住房保障支出（款） 住房公积金（项）年初预算为23.14万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的94%。形成预决算差异原因是：公积金基数变动。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出291.89万元，其中：人员经费支出278.65万元，公用经费支出13.25万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出277.56万元，年初预算187.66万元，完成年初预算的148%，形成预决算差异原因是：年内财政追加下达人员经费。
其中：30101基本工资71.09万元，30102津贴补贴20.03万元，30103奖金67.40万元，30106伙食补助费6.80万元，30107绩效工资48.52万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费30.77万元，30109职业年金缴费0.00万元，30110职工基本医疗保险缴费9.52万元，30111公务员医疗补助缴费0.00万元，30112其他社会保障缴费1.15万元，30113住房公积金21.67万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出0.62万元。
(2)商品和服务支出13.25万元，年初预算21.62万元，完成年初预算的61%，形成预决算差异原因是：响应上级号召，厉行节约，压缩日常经费支出。
其中：30201办公费0.97万元，30202印刷费0.00万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费0.00万元，30205水费0.00万元，30206电费2.21万元，30207邮电费5.62万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费0.00万元，30211差旅费3.11万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费0.00万元，30214租赁费0.00万元，30215会议费0.00万元，30216培训费0.00万元，30217公务接待费0.00万元，30218专用材料费0.00万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费0.00万元，30229福利费0.00万元，30231公务用车运行维护费0.00万元，30239其他交通费用0.00万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出1.33万元。
(3)对个人和家庭的补助1.09万元，年初预算0.8万元，完成年初预算的136%，形成预决算差异原因是：年内年内增加退休人员1名。
其中：30301离休费0.00万元，30302退休费0.29万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金0.00万元，30305生活补助0.60万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助0.00万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.20万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
百色市残疾人康复培训中心2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数减少1.24万元，下降100.00%。年初预算为0万元。本年度上级未下达政府性基金经费。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
百色市残疾人康复培训中心上年及本年均无该项经费。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.07万元，原因是：响应上级号召，厉行节约，压缩经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。2022年，百色市残疾人康复培训中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比上年减少0.07万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0万元，增长0%，比2021年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：本单位不是行政单位。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门为二层单位且无项目资金预算，单位预算绩效并入主管部门市残疾人联合会部门整体支出绩效管理。2022年单位年初预算210.08万元，实际支出291.89万元，完成率139%。预算绩效工作成效显著。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门无预算项目资金安排，未开展预算项目绩效自评工作，因此无自评结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指百色部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入百色预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件下载网址：http://www.baise.gov.cn/zwgk/jcxxgk/czyjs/bmjs/P020231012656111399883.pdf
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