目  录

第一部分  百色市残疾人联合会 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市残疾人联合会 2025 年部门预算表 

第三部分  百色市残疾人联合会 2025 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市残疾人联合会 概况

一、主要职责

    （一）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人权益，为残疾人服务。
  （二）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
  （三）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
  （四）协助政府并会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
  （五)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
    (六)指导和检查全市各县（市、区）残疾人联合会工作，指导和管理各类残疾人社团组织。
    (七)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
    (八)开展残疾人事业的国际交流与合作。
   （九）承担市委、市政府交办的其他工作。 。 

二、部门机构设置

    （一）部门内设机构（科室）情况；
根据《中共百色市委办公室关于印发<百色市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》（百政发〔2003〕58号），百色市残联机关内设机构设置为：办公室、综合科。
（二）部门所属单位情况：
  2025年纳入编报预算范围的直属单位共有4个。其中行政单位1个，所属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是百色市残联机关本级；非参照公务员管理事业单位分别是：百色市残疾人康复培训中心、百色市残疾人劳动就业管理中心和百色市残疾人辅助器具服务中心。

三、部门预算构成

    本部门预算为汇总预算，包括：百色市残联本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：百色市残疾人康复培训中心、百色市残疾人劳动就业管理中心和百色市残疾人辅助器具服务中心。其中，百色市残疾人劳动就业管理中心和百色市残疾人辅助器具服务中心因不具备独立核算条件合并编制，年度预算统一编制在百色市残疾人康复培训中心。   

第二部分  百色市残疾人联合会 2025 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色市残疾人联合会 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025  年本部门总收入964.2万元，比上年增加 82.81万元，增长 9.40%， 主要原因是：本年新增在编人员2名，同时增加对残疾人就业、康复和体育等方面投入； 总支出964.2 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加 82.81 万元，增长 9.40%， 主要原因是：本年新增在编人员2名，同时增加对残疾人就业、康复和体育等方面投入。 

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算964.2 万元，比上年增加82.81万元，增长9.40%。 其中：一般公共预算收入824.4万元，占收入总预算85.50%，比上年增加67.53万元，增长8.92%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金139.8万元，占收入总预算14.50%，比上年增加15.28万元，增长12.27%；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体增加 ，主要原因是：本年新增在编人员2名，同时增加对残疾人就业、康复和体育等方面投入。

三、部门支出总体情况说明

2025  年支出总预算964.2 万元，其中：基本支出预算443.32 万元，占支出总预算45.98 %，比上年增加6.94万元，增长1.59%。主要原因是：本年新增在编人员2名。 项目支出预算520.88万元，占支出总预算54.02 %，比上年增加75.87万元，增长17.05%。主要原因是：本年增加对残疾人就业、康复和体育等方面投入。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年财政拨款收入总预算824.4万元，比上年增加67.53万元，增长8.92%。收入包括：一般公共预算拨款824.4万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：本年新增在编人员2名，同时增加对残疾人就业、康复和体育等方面投入。

2025年财政拨款支出总预算824.4万元，比上年增加67.53万元，增长8.92%。 支出包括：社会保障和就业支出772.17万元、卫生健康支出16.69万元、住房保障支出35.54万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：本年新增在编人员2名，同时增加对残疾人就业、康复和体育等方面投入。

五、一般公共预算支出情况说明

2025  年一般公共预算拨款支出824.4 万元，比上年增加67.53万元，增长8.92%。 其中：基本支出443.32万元，项目支出381.08万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出7.87万元，比上年增加 0.12万元，增长 1.55%。主要原因是：本年行政退休人员医疗费补助基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出46.28万元，比上年减少 8.06万元，下降 14.83%。主要原因是：本年在职在编人员社会保障缴费基数下调。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出23.7万元，比上年减少 3.47万元，下降 12.77%。主要原因是：本年在职在编人员社会保障缴费基数下调。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出81.35万元，比上年增加 3.61万元，增长 4.64%。主要原因是：本年在职在编人员工资正常增长。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出52万元，比上年增加 10万元，增长 23.81%。主要原因是：本年增加对残疾儿童康复救助项目投入。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出177.24万元，比上年增加 24.95万元，增长 16.38%。主要原因是：本年增加对残疾人自主创业就业扶持、助残基地项目投入。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出10万元，比上年增加 10万元，增长 100%。主要原因是：本年增加对残疾人运动会、特奥会运动员选拔培养经费投入。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出372.33万元，比上年增加 26.8万元，增长 7.76%。主要原因是：本年新增两名在编人员及在编人员工资正常增长。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.67万元，比上年增加 0.1万元，增长 2.80%。主要原因是：医保缴费基数正常增长。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.97万元，比上年增加 0.06万元，增长 3.14%。主要原因是：医保缴费基数正常增长。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出35.54万元，比上年增加 2.72万元，增长 8.29%。主要原因是：公积金缴费基数正常增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出1.41万元，与上年持平，无增减变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出11.05万元，比上年增加 0.71万元，增长 6.87%。主要原因是：本年新增2名事业在编人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出443.32 万元，比上年增加6.94万元，增长1.59%。 其中：

人员经费403.52 万元，比上年增加5.84万元，增长1.47%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出106.24万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出40.39万元。

工资福利支出（类）奖金（款）支出18.94万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出105.08万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出46.28万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出23.69万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出14.42万元。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出1.97万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.78万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出35.54万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出7.68万元。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出1.5万元。

公用经费39.8万元，比上年增加1.1万元，增长2.84%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出3.9万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出1.35万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出0.96万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出10.1万元。

商品和服务支出（类）会议费（款）支出0.62万元。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.05万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.78万元。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出4.8万元。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出6.54万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出9.7万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.24万元，同口径比2024年预算5.24 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.44万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费主要用于：接待到百色开展检查、调研等工作的上级部门领导。

3.公务用车购置及运行维护费预算4.8 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算4.8万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市残疾人联合会 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明