第三部分 百色市残疾人康复培训中心 2025 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2025 年本单位总收入443.39万元，比上年增加 26.32万元，增长 6.31%， 主要原因是：本年增加2名事业编制人员，同时增加单位资金预算； 总支出443.39 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加 26.32 万元，增长 6.31%， 主要原因是：本年增加2名事业编制人员，同时增加单位资金预算。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入总预算443.39 万元，比上年增加26.32万元，增长6.31%。 其中：一般公共预算收入323.39万元，占收入总预算72.94%，比上年增加6.32万元，增长1.99%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金120万元，占收入总预算27.06%，比上年增加20万元，增长20.00%；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。
2025年收入预算总体增加 ，主要原因是：本年增加2名事业编制人员，同时增加单位资金预算。
三、部门支出总体情况说明
2025 年支出总预算443.39 万元，其中：基本支出预算323.39 万元，占支出总预算72.94 %，比上年增加6.32万元，增长1.99%。主要原因是：本年增加2名事业编制人员。 项目支出预算120万元，占支出总预算27.06 %，比上年增加20万元，增长20.00%。主要原因是：本年增加单位资金预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025 年财政拨款收入总预算323.39万元，比上年增加6.32万元，增长1.99%。收入包括：一般公共预算拨款323.39万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：本年增加2名事业编制人员。
2025年财政拨款支出总预算323.39万元，比上年增加6.32万元，增长1.99%。 支出包括：社会保障和就业支出285.53万元、卫生健康支出11.05万元、住房保障支出26.81万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：本年增加2名事业编制人员。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年一般公共预算拨款支出323.39 万元，比上年增加6.32万元，增长1.99%。 其中：基本支出323.39万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出1.41万元，与上年持平，无增减变化。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出35.75万元，比上年减少 5.23万元，下降 12.76%。主要原因是：本年下调机关事业单位人员基本养老保险缴费基数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出17.88万元，比上年减少 2.61万元，下降 12.74%。主要原因是：本年下调机关事业单位人员职业年金缴费基数。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出230.49万元，比上年增加 11.16万元，增长 5.09%。主要原因是：本年增加2名事业编制人员。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出11.05万元，比上年增加 0.71万元，增长 6.87%。主要原因是：本年增加2名事业编制人员。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出26.81万元，比上年增加 2.29万元，增长 9.34%。主要原因是：本年增加2名事业编制人员。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出323.39 万元，比上年增加6.32万元，增长1.99%。 其中：
人员经费297.67 万元，比上年增加5.22万元，增长1.78%，主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出78.08万元。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出20.51万元。
工资福利支出（类）绩效工资（款）支出105.08万元。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出35.75万元。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出17.88万元。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出10.83万元。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.34万元。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出26.81万元。
对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出1.39万元。
公用经费25.72万元，比上年增加1.1万元，增长4.47%， 主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）支出3.1万元。
商品和服务支出（类）电费（款）支出1.35万元。
商品和服务支出（类）差旅费（款）支出7.44万元。
商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.41万元。
商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出4.8万元。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出7.62万元。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.8万元，同口径比2024年预算4.8 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费预算0万元，与上年持平，无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算4.8 万元，与上年持平，无增减变化，其中：
公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。
公务用车运行维护费预算4.8万元，与上年持平，无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
百色市残疾人康复培训中心 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
百色市残疾人康复培训中心 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2025年，本单位事业单位相关运行费用25.72万元，比上年增加1.1万元，增长4.47%，主要原因是:本年增加2名事业编制人员。
（二）政府采购情况
2025 年本单位政府采购安排72.4万元，比上年减少1.4万元，下降1.9%。 其中：政府集中采购预算7.4万元，分散采购预算65万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算68万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.4万元等。
主要采购残疾儿童康复训练设备及公车维修维护费、保险费和燃油费等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他业务用车2辆。车辆具体占用情况如下：
百色市残疾人康复培训中心单位2辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，2辆其他业务用车。
（四）预算绩效目标等情况说明
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目1个，预算资金120万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称听力残疾儿童康复训练项目结余经费，预算资金120万元，2025年度绩效目标为保障听力残疾儿童正常接受康复训练，提升康复服务水平，绩效指标情况详见报表11。
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